2017 год

30.11.2017

Информация о контрольном мероприятии

Информация о контрольном мероприятии «Проверка целевого и обоснованного использования бюджетных средств, направленных на ремонт тротуаров городского округа (муниципальный контракт от 10.07.2017 № 0178300003717000019-0771879-02)»

Объект контрольного мероприятия:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области;

По результатам проведенного контрольного мероприятия, составлен соответствующий акт от 26.10.2017 № 8, а также отчёт о контрольном мероприятии от 26.10.2017.

Проведенной проверкой целевого и обоснованного использования бюджетных средств, направленных на ремонт тротуаров городского округа (муниципальный контракт от 10.07.2017 № 0178300003717000019-0771879-02), выявлено:

1. В нарушение пп. «б» п. 1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ изменен объем работ более чем на десять процентов по определенным позициям локального сметного расчета.

2. Выявлены недостоверные сведения в акте о приемке выполненных работ № 1 от 25.08.2017, за которые произведена оплата. Применена расценка на камни бортовые бетонные марка 400 вместо марки 300 (установлен бордюрный камень БР 40.20.8 вместо БР 100.20.8), в результате чего завышена стоимость бордюрного камня на 55443 руб. (в ходе проверки эта стоимость откорректирована в акте о приемке выполненных работ № 2 от 16.10.2017 на основании внесенных изменений в локальный сметный расчет по дополнительному соглашению от 03.10.2017 № 03 к муниципальному контракту от 10.07.2017 № 0178300003717000019-0771879-02);

3. Выявлены недостоверные сведения в акте о приемке выполненных работ № 2 от 09.10.2017. Площадь асфальтобетонного покрытия в акте о приемке выполненных работ больше на 9,3 м2, чем установлено КСП фактически на месте производства работ, в результате чего была завышена стоимость на 6057 руб. (в ходе проверки акт № 2 от 09.10.2017 заменен на акт о приемке выполненных работ № 2 от 16.10.2017, в котором уменьшена площадь устройства покрытия на 9,3 м2 и уменьшена стоимость работы на сумму 6057 руб.).

4. В нарушение п.4.2 проверяемого муниципального контракта в актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) не указан адрес выполнения работ;

5. Качество работ по ремонту тротуара в основном соответствует требованиям технического задания, но есть недостатки по укладке бортовых камней по адресу ул. Пионерская,29. Меры по устранению недостатков не приняты;

6. Дефектная ведомость на ремонт тротуаров отсутствует;

7. Исполнительные схемы составлены с неточностями в чертеже;

8. В нарушение п.1.3. контракта работы в установленный срок не выполнены;

9. Расчет пени произведен не верно, так как не учли изменение размера процентной ставки рефинансирования, установленную Банком России и не точность в подсчете количества дней просрочки исполнения контракта (следует считать до его расторжения). Сумма пени по расчету контрольно-счетной палаты составляет 14366 руб., что на 2597 руб. меньше, чем по расчету Управления ЖКХ мэрии города.

10. Своевременно не создаются документы на внесение изменений в муниципальный контракт, в локальный сметный расчет, что приводит к разночтению в разных документах по отражению вида и объема выполненных работ. Не осуществлялся должный контроль при приемке актов выполненных работ со стороны заказчика;

11. Имеют место ошибки при оформлении документов;

12. По запросу контрольно-счетной палаты документы своевременно не предоставлялись.

Выделенные из бюджета городского округа финансовые средства на «Ремонт тротуаров» использовались по назначению, фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Информация о результатах контрольного мероприятия предоставлена городской Думе и мэру города.